第一部分   广阳区民政局部门概况
一、广阳区民政局主要职责
1、负责城乡低保工作。
    2、城乡医疗救助工作。
    3、全区各类优抚对象抚恤金的发放。
    4、退伍安置工作。
    5、救灾救济工作。
    6、孤儿救助工作。
    7、社会团体、民办非企业单位的审批、年检工作。
    8、农村幸福院的建设。
    9、农村五保供养工作。
    10、光荣院、干休所的管理工作。
    11、地名、区划工作。
    12、村委会换届选举工作。
    13、地名普查工作。
    14、婚姻登记工作。
    15、勘界工作。
    16、老龄工作。
    17、村委会换届选举工作。
    18、支出型贫困家庭救助工作。
    19、义务兵家属优待。
    20、城乡临时救助。
    21、福彩助学。
    22、爱心慈善超市建设和管理工作。
    23、敬老院管理工作。
    34、流浪乞讨人员救助。
    35、双拥工作。
    36、低收入家庭经济状况核查工作。
二、广阳区民政局主要任务和目标
    （一）主要工作任务：
    1、优抚安置：做好拥军优属慰问工作。保证各类抚恤资金及时足额发放到位、完成2015年退伍人员安置工作。按要求发放自谋职业金，退伍军人待岗生活费，现役军人家属优待金，参战涉核人员报批和补助的发放工作。
    2、 城乡低保及医疗救助工作做到应保尽保。
    3、 完成第二次地名普查工作任务。
    4、 社团，民非年检及审批工作。
    5、 指导村委会换届选举工作。
    6、 救灾救济各项工作，做好冬春灾民救济工作。
    7、 孤儿救助达到100％。
    8、 地名后续管理工作。
    9、 婚姻登记工作及婚姻登记标准化建设。
    10、城乡临时救助工作及时。
    11、五保供养工作。
    12、支出型贫困家庭救助，城乡居民大病救助工作。
    13、农村幸福院建设工作达到上级要求。
    14、完成低收入家庭经济状况核查中心各项工作。
    15、完善民办养老机构体系工作。
    16、流浪乞讨人员救助。
    17、完成高龄老人补贴工作。
    18、办公楼集中供热换热站升级改造。
（二）目标规划：
1、各类抚恤金及时足额发放到位。
2、退伍人员自谋职业率达到100%，提高自谋职业金，和廊坊市、安次区保持同一水平。
3、城乡低保实现应保尽保，人均补差达到廊坊市中等水平。
4、高龄老人补贴的发放。
5、村委会换届选举指导及时到位。
6、农村五保集中供养率达到90%。
7、孤儿集中供养率达到50%。
8、婚姻登记合格率过到100％。
9、社会团体、民办非企业年检、审批合格率达到100%。
10、救灾工作及时，保证受灾群众的基本生活。
11、达到地名的后期管理维护工作标准。
12、完成平安边界建设工作任务。
13、城乡临时救助工作及时。
14、城乡困难群众医疗救助及时。
15、农村幸福院建设保质保量完成。
16、老龄补助及时足额发放。
17、婚姻登记标准化建设。
18、支出型贫困家庭救助工作。
第二部分   广阳区民政局部门2015年度部门决算报表
 
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金财政拨款基本支出决算经济分类表
十、政府采购情况表
第三部分 广阳区民政局部门2015年部门决算情况说明
一、单位基本情况：广阳区民政局共有财政供养人员107人（局机关64人、敬老院21人、光荣院10人、干休所12人）。下属有光荣院、敬老院、干休所三个全额拨款事业单位，三个下属单位独立核算、独立决算。局机关编制数为28个（行政15个、参公12个、工勤1个），在职人员64人，离休人员2人，退休人员13人。

三个下属单位独立核算、独立决算。
二、本年收入30272355.43元，其中政府性基金拨款6705462元。其他收入为904936.92元，包括437550元辖区高龄补贴资金、223094.92元低保户电价补贴资金、244292元上级慰问资金及 其他资金收入。基本支出为8471850.43元，项目支出为16113139.91元，结余为12431641.46元。
三、05表中基本支出的“其他商品服务支出”占比例较高的主要原因为包括地名标牌制作费330039.8元、99000元退役士兵培训支出、970000元为农村互助幸福院建设资金及公益金支出、165000元为敬老院及社区建设公益金资金支出、其他支出中的215998.07元为丰台爱心企业为社区办捐款支出。各项目支出分别为：2080503支出中的60000元，为抗战老兵一次性生活补助支出；2080805支出的218000元为赴新疆、西藏士兵家属优待金；2080901支出的6812094元为自谋职业金；2080904支出的99000元为退役士兵技能培训费；2081001支出的177290元为辖区孤儿救助资金；2081002中支出的5015000元中5000000元为高龄补贴资金支出，15000元为幸福院建设资金支出；2082501支出的102980元为临时救助支出和支出型贫困家庭救助支出；2081502支出的693300元为地方自然灾害生活补助资金用于辖区灾民生活救助； 2100509支出的452064元用于救助辖区大病救助基金的救助资金支出。09表中2296002支出的1353000元为政府性基金支出，其中945000元为幸福院建设资金支出、238650.91元为老年服务设施维护改造支出、1281761为辖区困难群众医疗救助支出、18000元为贫困大学生救助支出。
四、因办公设备老旧，需购置相关设备，其他资本性支出中35130元为设备购置支出。固定资产增加35130元。
五、资产负债表中现金：22193.38元；银行存款8041000.35元；财政应返还额度5025641.92元。其他应收款225700元（包括万里自行车行2520元、婚登处15180元、塑料制品厂90000元、干休所房屋维修40000元、万庄13000元、借出专项资金：福利纸箱厂50000元、福利食品厂5000元、得胜口10000元）；其他应付款882894.19元（包括在职及退休药费27237元、离退休费141705.32元、建房款42260元、无军籍职工管理费352932.87元、军休售房款318759元），此两项（其他应收款和其他应付款）中大部分为分区时遗留款项；财政拨款结转中项目结转为8038852.09元；2080201结余中包括487063元为未发放的奖励性绩效工资；297960元为未发放政府性奖励；8748元为未发放2015年第四季度遗属补助金。2299901其他其他资金结余1717633.3元，包含55572.7元爱心家园建设资金，为市慈善总会拨款；276939元为电价补贴；465689.2元为捐赠金、周转金及福利金；919432.4为其它资金。
六、资产情况：本年新增资产35130元，优抚科因工作需要购置优抚系统身份认证终端；因办公设备陈旧，新购置电脑、打印机等。
七、本年度三公经费只有公务用车一项开支，为14069.47元，与上年核对没有超支。
 2014年因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费合计为2.38万元，认真落实中央八项规定厉行节约的要求，压减部分开支，2015年“三公”经费因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费合计支出比2014年“三公”经费支出同比下降。
八、基本支出中其他商品和服务支出比例较大原因是：2080207中的330039.8元为农村地名标牌制作费；2080904中的99000元为退役士兵技能培训支出；2296002中的945000元为农村幸福院建设资金支出。救济费873640元中包含7200史桂成补助、693300元为辖区群众救灾款物支出、70160元为退职救济支出；102980元为特困群众临时救助及支出型贫困家庭救助支出。生活补贴支出比例较大原因为：2080204中的196696.2元为双拥经费支出；2080299中的60839.4元为辖区困难群众支出；2080803中的60000元为抗战老兵一次性生活补助支出；2080805中的218000元为赴新疆西藏义务兵特别优待金支出；2080901中的6812094元为退役士兵自谋职业金及一次性生活补助支出；2082001中的177290元为辖区孤儿生活基本保障金支出；2082002中的5000000元为辖区高龄补贴资金支出；2299901中的437550元同样为辖区高龄补贴资金支出。
九、2296002彩票公益金结余为5182050.09元，包含355000元幸福院建设专项资金。
十、年初结转和结余调整:2080201中将264500.22元调整到2299901其他支出中，确因此项资金为北京丰台爱心企业为我区社区建设捐赠的捐赠金；2080201和2080207由于计算疏忽做0.7元调整；2080201中调整核减的4124.6元为经核实为以前年度欠发本单位人员工资；2081002和2296002互做210000元调整是因为此项资金为专款资金，资金性质为彩票公益金；5525603.5元为财政收回资金。
十一、由于政府加大民生工作力度，民政工作量大，任务繁重，实际工作人员增加，造成超编。
第四部分  名词解释
一般预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。
机关运行经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成。


预算绩效管理工作开展情况
我单位按照预算绩效管理改革要求，以绩效为导向，严格执行绩效预算管理。2015年，按照省市文件要求，我单位重新修订了部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升了部门预算绩效管理工作水平。
国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆。无单位价值200万元以上大型设备。
我单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

/广阳区民政局2015部门决算公开.xls